Globalne uwagi dla faktur, zleceń, not, dokumentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia

W systemie fireTMS można zdefiniować globalne uwagi do faktur, not, zleceń czy potwierdzenia przyjęcia zlecenia, które automatycznie będą dodawane do wydruku tych dokumentów generowanych z danego oddziału. 

Uwagi można dodać w Konfiguracja >> Oddziały >> wybór odpowiedniego oddziału z listy i po prawej stronie opcja Edytuj. 

W nowo otworzonym oknie należy wybrać odpowiednią zakładkę, a następnie opcję Dodaj. 

Uwaga! 

• system nie tłumaczy automatycznie dodanych uwag na inne wersje językowe. Należy dodać manualnie takie uwagi dla pozostałych wersji językowych wydruku, jeżeli jest taka potrzeba 
• dla jednej wersji językowej należy dodać tylko jeden wpis z uwagami
• jeśli przykładowo dodane zostaną uwagi do zleceń w języku niemieckim, to będą one widoczne wyłącznie na wydruku zlecenia w tej wersji językowej. Po wybraniu wydruku w języku polskim nie zostaną one uwzględnione

Po dodaniu treści uwagi można również edytować rozmiar, kolor oraz wygląd czcionki. 

Po wprowadzeniu uwag, w celu ich zatwierdzenia należy skorzystać z opcji Ok.

1. Uwagi do zleceń oraz potwierdzenia przyjęcia zlecenia

Uwagi zostaną uwzględnione na wydruku wszystkich nowo generowanych z systemu zleceń - zarówno transportowych, jak i spedycyjnych (Zlecenia >> Wszystkie zlecenia >> wybór zlecenia na liście >> Drukuj) oraz potwierdzeń przyjęcia zleceń dla klienta (Ładunki >> Wszystkie ładunki >> wybór ładunku i opcja Edytuj >> Potwierdzenie >> Drukuj). 

Uwaga! Uwagi nie będą widoczne na wydrukach Zleceń i Ładunków dodanych do systemu przed wprowadzeniem uwag z danego oddziału. 

• aby uwzględnić nowe uwagi na wydruku zlecenia, należy skorzystać z opcji Edytuj i ponownie zatwierdzić zlecenie opcją Zatwierdź 
• aby uwzględnić nowe uwagi na potwierdzeniu przyjęcia zlecenia w Ładunku, należy chwilowo zmienić oddział ładunku na inny (w sekcji Dane ładunku pole Spedytor/Oddział), następnie ponownie w tym miejscu wybrać pierwotny oddział

         2. Uwagi do faktur oraz not 

Uwagi zostaną uwzględnione dla wszystkich nowo generowanych faktur sprzedaży (Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura / Faktury w przygotowaniu) oraz not obciążeniowych (Księgowość >> Sprzedaż >> Noty obciążeniowe >> Nowa nota obciążeniowa) z tego oddziału. Faktury / noty w przygotowaniu lub faktury / noty wystawione, które zostały wygenerowane przed wprowadzeniem uwag, nie będą uwzględniały treści dodanej w edycji oddziału.